通过本课程，我们将帮助学员掌握内控基本原理，  接触大量真实鲜活的企业内控实践案例，  掌握各业务循环的关键控制点、控制方法，了解如何构建内控体系，有效提高风险防范能力。

² 集团公司董事、监事及高管


² 集团及子公司企业各职能部门和业务部门中高层管理人员


²   企业内审部、内控部、合规部、财务部和风险管理部人员

²  掌握内部控制制法规基本要求


²  灵活应用内部部控制基础工具


²  对内控应用指引包括资金活动、全面预算、财务报告、内部信息传递、资产管理、采购业务、担保业务等全面深度解读，掌握内控实务关键控制要点及方法


²  从零基础启动并完成内控体系文件建设


²  掌握内控体系启动运行的一般手段


²  掌握固化、宣贯内控要求的技巧


²  掌握内部控制自我评价、应对外部审计的基本技巧


²  分享内控体系建立过程中的常见问题与应对方法


²  为学员提供最新的《中国企业内控法规资料汇编》


²  学员还将获得包括《内控手册》模板在内的内控项目执行工具


 

²  掌握内部控制制法规基本要求


²  灵活应用内部部控制基础工具


²  对内控应用指引包括资金活动、全面预算、财务报告、内部信息传递、资产管理、采购业务、担保业务等全面深度解读，掌握内控实务关键控制要点及方法


²  从零基础启动并完成内控体系文件建设


²  掌握内控体系启动运行的一般手段


²  掌握固化、宣贯内控要求的技巧


²  掌握内部控制自我评价、应对外部审计的基本技巧


²  分享内控体系建立过程中的常见问题与应对方法


²  为学员提供最新的《中国企业内控法规资料汇编》


²  学员还将获得包括《内控手册》模板在内的内控项目执行工具


 

²  掌握内部控制制法规基本要求


²  灵活应用内部部控制基础工具


²  对内控应用指引包括资金活动、全面预算、财务报告、内部信息传递、资产管理、采购业务、担保业务等全面深度解读，掌握内控实务关键控制要点及方法


²  从零基础启动并完成内控体系文件建设


²  掌握内控体系启动运行的一般手段


²  掌握固化、宣贯内控要求的技巧


²  掌握内部控制自我评价、应对外部审计的基本技巧


²  分享内控体系建立过程中的常见问题与应对方法


²  为学员提供最新的《中国企业内控法规资料汇编》


²  学员还将获得包括《内控手册》模板在内的内控项目执行工具


 

24小时 H

模块




课时




涉及的内控法规及应用指引








内控基本框架、法规体系及常见问题




半天




内控基本规范






货币资金内控、财务报告的内控




半天




组织架构、人力资源、资金活动（营运）、财务报告






投融资及担保的内控




半天




资金活动（投资、融资）、担保






销售内控




半天




销售业务






采购、资产管理的内控




半天




采购业务、资产管理






全面预算管理及信息系统内控




半天




全面预算、内部信息传递、信息系统






内控体系合规要求、建设实施、评价及审计




半天




内控基本规范、内控评价指引、内控审计指引